食品企业产品追溯程序及相关表格
一、目的加强对生产、运输、餐饮服务各环节的过程管理，将存在食品安全及危害的产品及时从市场召回，防止给食用者造成损害，使产
一、目的
加强对生产、运输、餐饮服务各环节的过程管理，将存在食品安全及危害的产品及时从市场召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化，特制订此制度。
二、范围
适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品，包括工厂生产、门店自产和代售的其他商品。
三、职责
1．品管部负责此制度的编制、修订，召回信息评估，以及召回工作的组织实施；问题产品的原因分析和纠正措施的制定与实施。
2．市场部负责召回通知的对外宣达及后期的品牌形象维护工作。
3．营运部负责外部相关信息的收集与及时反馈，召回工作的具体实施。
4．生产部（包括工厂和营运生产）、采购部负责纠正措施的实施。
5．总经理负责召回命令的最终下达。
6．各部门实施电子信息快速沟通，确认事发源头及原因，启动召回制度，并对过程情况实施电子信息记录，由品管部最终整理存档。
四、内容
1．召回的分类
a) 严重损害消费者健康；
b) 一般性损害消费者健康；
c) 不损害消费者健康。
2．召回信息收集渠道
a) 内部信息：由各相关部门提供食品安全有关的各种信息，如：工厂自测或自查结果等。
b) 各部门负责外部信息收集
i. 官方通知：明示或法律法规变化
ii. 客户通知：顾客的需求及反馈
iii. 新闻媒体：报纸、电视、电台、网络等
iv. 有关组织：如消费者协会等
v. 同行的信息。
3．产品安全危害调查
a) 是否符合产品安全法律、法规或标准的安全要求；
b) 是否含有非产品用原辅料、添加非产品用化学物质或者将非产品当做产品；
c) 可能存在安全危害的产品数量、批次及流通区域。
4．产品安全危害评估
a) 该产品引发的产品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；
b) 不安全产品对主要消费人群的危害影响；
c) 危害的严重程度和紧急程度；
d) 危害发生的短期和长期后果；
5．召回方案的确定
根据内、外部的信息来源，由品管部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回，以及召回的范围。
6．产品的召回程序
a)追溯：对市场反馈或自主发起的食品问题，品管部组织各部门按照产品批号→出厂报告→生产记录→巡检记录→原料的逆向流程进行追溯，分析原因。
b) 根据评估结果，确需召回时，由品管部填写召回通知单，注明召回产品名称、规格、批号（生产日期）、召回方式、时限、召回原因等，经总经理批准，各部门配合执行召回工作。召回通知单需同时送交至仓库、物流和营运，库房停止该批产品出库，营运停止该批产品销售，物料负责召回产品的运输回库。
c) 各相关部门立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向品管部反馈召回工作情况，统计召回数量。
d) 品管部调阅生产或采购及库存情况，明确应召回数量，核对已召回数量，统计召回差额，及未召回品去向。
e) 当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作结束。
f) 召回产品暂存仓库不合格品区，并做好标识。
g) 品管部组织对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。
h) 召回工作结束后，品管部完成产品召回报告，呈交公司总经理审核。
五、实施日期
本制度自会签完成之日起正式实施。
六、附表
《召回通知单》
《产品召回记录表》
附表1:
召回通知单
记录表编号：
经确认， （产品名称）存在质量问题，根据***相关规定，现通知将此产品实施召回，以消除产品隐患，保障消费者安全。
召回产品信息
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产品名称 |
品牌 |
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产品规格 |
生产日期/批次 |
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召回原因 |
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召回方式 |
召回限期 |
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召回过程建议采取的预防措施 |
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品管部： 总经理批准：
附表2：
产品召回记录表
编号：
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召回日期 |
召回部门 |
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产品召回原因 |
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召回明细 |
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序号 |
产品名称 |
规格型号 |
产品批号 |
召回数量 |
产品状态 |
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